加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，是深化政府采購(gòu)制度改革的內(nèi)在要求，信陽(yáng)市浉河區(qū)為切實(shí)強(qiáng)化政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作，于2022年2月10日制定了《關(guān)于印發(fā)浉河區(qū)政府采購(gòu)采購(gòu)人內(nèi)控制度編制指引的通知》，要求各單位于2022年3月1日前按流程上報(bào)內(nèi)控制度，經(jīng)檢查，浉河區(qū)絕大部分單位能按時(shí)將本系統(tǒng)或本單位的政府采購(gòu)內(nèi)控制度及相關(guān)材料備案，但仍有少數(shù)單位由于政府采購(gòu)內(nèi)控制度正在修訂完善中存在未備案的情況。為建立健全浉河區(qū)政府采購(gòu)內(nèi)控制度，切實(shí)增強(qiáng)采購(gòu)人風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，浉河區(qū)積極推進(jìn)如下工作：

　　一、全面管控，突出政府采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)對(duì)各預(yù)算單位內(nèi)控制度建設(shè)情況的監(jiān)督管理工作，同時(shí)，要求各釆購(gòu)預(yù)算單位統(tǒng)一采購(gòu)文件、標(biāo)準(zhǔn)化合同樣本，加強(qiáng)采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行、履約驗(yàn)收等事中事后環(huán)節(jié)監(jiān)管，從制度源頭上規(guī)范釆購(gòu)活動(dòng)秩序。

　　二、分工制衡，提升政府采購(gòu)管理效能。根據(jù)內(nèi)部控制建設(shè)要點(diǎn)，采購(gòu)單位要建立政府采購(gòu)與單位預(yù)算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間的工作銜接機(jī)制，發(fā)揮業(yè)務(wù)、崗位的相互監(jiān)督和制約作用，合理安排分工、優(yōu)化業(yè)務(wù)銜接，確保采購(gòu)結(jié)果實(shí)現(xiàn)相關(guān)績(jī)效和政策目標(biāo)，提高行政效能。各主管預(yù)算單位要明確與所屬預(yù)算單位的政府采購(gòu)職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強(qiáng)對(duì)所屬預(yù)算單位采購(gòu)活動(dòng)的管理和指導(dǎo)。

　　三、抓好落實(shí)，建立健全單位內(nèi)部政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制。浉河區(qū)將在電子化政府釆購(gòu)系統(tǒng)中嵌入“釆購(gòu)人內(nèi)控制度”功能模塊，并要求各預(yù)算單位將建立的本單位釆購(gòu)內(nèi)控制度上傳至模塊，建立釆購(gòu)人內(nèi)控制度數(shù)據(jù)檔案庫(kù)，并統(tǒng)計(jì)轄區(qū)內(nèi)各釆購(gòu)單位上傳進(jìn)度。